Theo nghị định 123/2020/NĐ-CP doanh nghiệp đăng ký sử dụng HĐĐT chỉ cần lập tờ khai đăng ký sử dụng HĐĐT theo Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123 gửi đến cơ quan thuế.
Last updated
Bước 1: Trỏ đến mục Đăng ký sử dụng, chọn mục Tờ khai đăng ký.
Bước 2: Hệ thống được chuyển đến trang Danh sách tờ khai đăng ký, tại đây để Tạo tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử bấm Tạo mới.
Bước 3: Điền các thông tin chi tiết về thông báo phát hành như: Tên người nộp thuế, Ngày tạo, Cơ quan thuế quản lý, Người liên hệ, Địa chỉ liên hệ, Điện thoại liên hệ, Thư điện tử, Hình thức tờ khai, Hình thức hóa đơn, Hình thức gửi dữ liệu hóa đơn điện tử, Loại hóa đơn sử dụng, Danh sách số chứng thư số sử dụng.
Sau khi anh/chị có được tờ khai, để có thể sử dụng tờ khai, anh/chị cần phải gửi tờ khai cho CQ thuế và chờ CQ thuế chấp nhận. Bước 1: Tại Trang Danh sách tờ khai/đăng ký thay đổi thông tin sử dụng hoá đơn điện tử. Anh/chị chọn đến tờ khai cần gửi cho CQ thuế, Bấm Ký và gửi CQ thuế
Bước 2: Chờ CQ thuế kiểm duyệt và xác nhận tờ khai. Tại đây hiển thị danh sách các trạng thái và ý nghĩa tương ứng của từng trạng thái như sau:
"Chưa gửi CQ thuế": Trạng thái vừa lưu tờ khai xong chưa gửi đến CQ thuế
"Đã gửi CQ thuế": Khi doanh nghiệp đã gửi bộ hồ sơ Đăng ký sử dụng HĐĐT đến Cơ quan Thuế.
"Gửi lỗi": Khi bộ hồ sơ gửi đi gặp lỗi trong quá trình gửi
"Đã có hiệu lực": Khi bộ hồ sơ của doanh nghiệp được chấp thuận từ CQ thuế.
"Bị từ chối": Khi bộ hồ sơ của doanh nghiệp bị từ chối hoặc CQ thuế không tiếp nhận
Bước 2.1: Sau khi tờ khai được CQ thuế xem xét, Koffi sẽ gửi đến anh/chị thông báo hệ thống như sau
Bước 2.2: Trong danh sách thông báo, anh/chị chọn đến thông báo muốn xem chi tiết và bấm vào dòng thông báo đó hoặc bấm Xem tất cả để xem toàn bộ thông báo.
Bước 3: Để thay đổi trạng thái của tờ khai bằng tay, Koffi đã hỗ trợ việc tải lên XML từ CQ thuế, CQ thuế sẽ gửi đến anh/chị một tệp tin XML, anh chị cần chọn đến tờ khai đã gửi và bấm ... , tiếp theo bấm vào Tệp đính kèm để có thể cập nhật lại Trạng thái gửi cơ quan thuế.
Sau khi đã tải lên XML từ CQ Thuế, hệ thống Koffi sẽ thay đổi trạng thái của tờ khai theo XML từ CQ thuế
Hệ thống sẽ gửi đến anh/chị một thông báo, bấm để xem các thông báo.
Bước 4: Sau khi tờ khai Đã có hiệu lực, anh/chị đã có thể tiến hành tạo lập, phát hành hóa đơn. Để tạo hóa đơn, anh/chị có thể xem hướng dẫn .
